目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
第三部分 2023年部门预算安排情况说明
一、预算收支及增减变化情况
二、机关运行经费安排情况
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 专业名词解释
第一部分 单位概况
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发[2023]14号）文件规定，现将我单位2023年度部门预算公开如下：
（一）主要职能
黄石市博物馆主要职责：贯彻执行国家和地方文物保护法律、法规；负责本市区域内文物考古调查和发掘工作；负责藏品征集、保管、研究、鉴定和科技保护工作；负责陈列展示、教育推广、文化交流、文创产品设计研发及其他与文物博物相关的各项工作。
（二）机构设置情况
黄石市博物馆的机构设置,分业务和行政两个类别。业务部门负责完成博物馆的各项业务工作；行政部门处理日常行政事务，做好后勤安保工作。
业务管理机构,设立考古部、陈列宣教部、保管部（文创中心）3个部门。考古部负责配合对基础建设项目进行考古勘探及发掘等文物保护工作；陈列宣教部负责日常展览观众接待、讲解、社会教育活动及基本陈列和专题展览的研究、设计、制作、布置等工作；保管部（文创中心）负责文物、标本的征集、整理、研究、保管、修复以及文创产品设计开发等工作；行政管理机构，设办公室、保卫科2个部门，办公室负责综合性协调、财务管理、后勤管理、档案管理等工作，保卫科负责消防、安防安全以及综合治理、平安建设、保安人员管理等工作。我馆现有事业编制20名，实有在职在岗人员20人，退休人员22人，财政核定人数42人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附件1）
第三部分 2023年部门预算安排情况说明
（一）预算收支及增减变化情况
按照预算管理规定，黄石市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为文化旅游体育与传媒支出。
2023年部门预算总收入655.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.29万元，占总收入的100%。
2023年部门预算总支出655.29万元，其中：人员类和公用类支出595.29万元，占总支出的90.84%；其他运转类和特定目标类支出60万元，占总支出的9.16%。
2023年部门预算总收入655.29万元, 2022年部门预算总收入616.38万元，同比增加38.91万元，增幅6.31%。其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算数341万元，较2022年310.50万元增加了30.5万元，增幅9.82%。我单位的非税收入主要来源是考古勘探发掘收入。2023年省文物考古研究所将委托我馆承担全市部分国家级开发区工业、产业园区区域性建设项目文物保护统一评价工作。以及预计承担全市重点项目用地的考古调查、勘探工作。
2023年部门预算总支出655.29万元, 2022年部门预算总支出616.38万元，同比增加38.91万元，增幅6.31%。
其中，基本支出595.29万元，较2022年556.38万元增加38.91万元，增幅6.99%。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要用于我馆人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、委托业务费、办公设备购置等日常公用经费。由于本年度考古勘探发掘工作任务增加导致支出增加。项目支出60万元，与2022年预算持平。项目支出是指为保障我馆正常免费开放运行而发生的各项支出。主要用于劳务派遣人员的劳务费、设施设备维修（护）费、差旅费、租赁费等支出。
（二）机关运行经费安排情况
我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，与2022年预算持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与2022年预算持平；
其中：公务用车运行维护费0万元，2019年我馆公车改革后，2023年无此经费预算；公务用车购置费0万元，我单位2023年无公务用车购置计划。
其中：公务接待费1万元，主要用于接待上级部门各类专题调研，接待外地博物馆来我馆考察、学习等各类公务接待等支出。我馆三公经费认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
（四）政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金年初预算
（五）国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营预算支出
（六）政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计70万元，在实际执行中根据计划据实调整。
（七）国有资产占用情况
2023年，本单位资产总额 3485.46万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（八）项目预算绩效情况
我单位单项金额50万元以上的项目1项，为“免费运行”，项目金额60万元。该项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（九）其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（六）对个人和家庭补助支出：指事业单位离退休职工的工资、公用经费及职工住房公积金方面的支出。
（七）“三公”经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（八）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：１．黄石市部门预算公开报表（10张表）
