目录
第一部分 单位主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
一、收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、项目支出预算情况说明
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
一、一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
二、一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2、对其他情况的说明
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2022部门预算表
第一部分 部门（单位）主要职责
黄石市博物馆主要职责：贯彻执行国家和地方文物保护法律、法规；负责本市区域内文物考古调查和发掘工作；负责藏品征集、保管、研究、鉴定和科技保护工作；负责陈列展示、教育推广、文化交流、文创产品设计研发及其他与文物博物相关的各项工作。
第二部分 机构设置情况
黄石市博物馆为二级预算单位，机构设置分业务和行政两个类别。业务部门负责完成博物馆的各项业务工作；行政部门处理日常行政事务，做好后勤安保工作。
业务管理机构,设立考古部、陈列宣教部、保管部（文创中心）3个部门。考古部负责配合对基础建设项目进行考古勘探及发掘等文物保护工作；陈列宣教部负责日常展览观众接待、讲解、社会教育活动及基本陈列和专题展览的研究、设计、制作、布置等工作；保管部（文创中心）负责文物、标本的征集、整理、研究、保管、修复以及文创产品设计开发等工作；行政管理机构，设办公室、保卫科2个部门，办公室负责综合性协调、人事管理、财务管理、后勤管理、档案管理等工作，保卫科负责消防、安防安全以及综合治理、平安建设、保安人员管理等工作。我馆现有全额拨款事业编制20名，实有在职在岗人员20人，退休人员21人，财政核定人数41人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照预算管理规定，黄石市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。2022年度收支总预算616.38万元。
其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算616.38万元， 比上年预算减少421.39万元，下降40.61%。其中，一般公共预算拨款收入616.38万元，占本年收入100%，包括经费拨款305.88万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款310.50万元。
收入增加（减少）原因：我单位纳入一般公共预算管理的非税收入主要来源是考古勘探发掘收入。按照省文化和旅游厅关于规范湖北省开发区、工业园区区域性建设项目文物保护统一评价工作的通知（鄂文旅发〔2019〕3号）文件精神，2021年我馆承担了全市国家级（不含省级的文物保护单位）开发区以下的工业、产业园区区域性建设项目文物保护统一评价工作,本年度无该项工作。
2、支出预算情况。2022年度支出预算616.38万元, 比上年预算减少421.39万元，下降40.61%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出616.38万元，占本年支出100%；
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出556.38万元，占总支出的90.27%；项目支出60万元，占总支出的9.73%。
支出增加（减少）原因：
（1）2022年基本支出比上年预算减少421.39万元，下降43.10%，主要是由于本年度考古勘探发掘工作任务减少导致支出减少；
（2）2022年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算616.38万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入616.38万元，占100%；（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出全部为文化旅游体育与传媒支出616.38万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出616.38万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少421.39万元，下降40.61%。主要原因：本年度考古勘探发掘工作任务减少导致支出减少。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出616.38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出616.38万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）2022年预算数为616.38万元，比上年预算减少421.39万元，下降40.61%。主要原因是本年度考古勘探发掘工作任务减少导致支出减少。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出556.38万元，其中：人员经费276.78万元，主要包括：基本工资91.90万元、津贴补贴14.72万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资48.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.85万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费35.97万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金33.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助6.97万元；
公用经费279.59万元，主要包括：办公费7.15万元、印刷费0.20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.00万元、邮电费0.05万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.50万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费63.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费1.00万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费45.00万元、委托业务费140.00万元、工会经费3.11万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.10万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0.60万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
1、政府性基金预算支出规模变化情况。
2022年度政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
2、政府性基金预算支出结构情况。
2022年度政府性基金预算支出0万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 (类)0万元，占0%；主要原因：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
3、政府性基金预算支出具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出 (类)国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2022年预算数为0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
1、国有资本经营预算支出变化情况。
2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。
2、国有资本经营预算支出结构情况。
2022年度国有资本经营预算支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出 (类)0万元，占0%；主要原因：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。
3、国有资本经营预算支出具体使用情况。
（1）国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出60万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0%，原因主要是：项目支出预算与上年度持平。主要包括：本年财政拨款安排60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、免费运行项目。预算经费60万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于保障我馆正常免费开放运行而发生的各项支出。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为279.59万元，比上年减少250.14万元，下降47.22%，减少原因主要是：本年度考古勘探发掘工作任务减少导致支出减少。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费7.15万元，印刷费0.20万元，电费3.00万元，邮电费0.05万元，差旅费7.50万元，租赁费63.00万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费45.00万元，委托业务费140.00万元，工会经费3.11万元，福利费3.88万元，其他商品和服务支出4.10万元，信息网络及软件购置更新0.60万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降33.33%。主要原因：严格控制三公经费，厉行勤俭节约、禁止铺张浪费。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加(减少）0万元，增长(下降)0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是与上年预算持平。
3、公务接待费预算1.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是严格控制三公经费，厉行勤俭节约、禁止铺张浪费。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算 90.60万元，比上年预算减少329.4万元，下降78.43%，主要原因是本年度考古勘探发掘工作任务减少导致采购预算减少。
其中：货物类政府采购预算0.60万元，主要是集中采购信息网络及软件购置更新支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于支出；服务类政府采购预算90.00万元，主要是委托业务费支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 6000平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算60万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、免费运行项目。
（1）项目概况：博物馆免费开放项目主要包括临展相关费用、宣传费用、公共环境绿化保洁费和博物馆运行保障费等。充分发挥区博物馆的公益作用，健全社会主义核心价值体系和加强公民思想道德建设，进一步提高政府公共文化服务水平，实现和保障人民群众的基本文化权益。
（2）项目内容：1、临展相关费用，为了提高吸引力，博物馆的临时展览一般会向外借展，借展所需的费用主要包括：租赁费、广告宣传费、差旅费等；2宣传费用，主要包括开展主题教育活动，为公众提供广泛多样的教育资源所涉及的费用，具体包括学术讲座、道德讲堂、流动展览、电子触摸屏浏览器、宣传手册和文物法律法规宣传资料等。通过这些丰富多彩的教育资源，深化观众的参观体验感；3、公共环境绿化保洁费，主要用于博物馆的日常清洁和园林美化，使博物馆的环境更加优美，为参观者带来舒适感；4、博物馆运行保障费，主要涉及博物馆展厅的声、光、电等数字设备的日常维护以及博物馆安保队伍建设，确保博物馆的安全正常运行。
（3）立项依据：根据2008年1月中宣部、财政部、文化部、国家文物局四部委联合下发《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，我馆自2008年开始向社会免费开放。
（4）实施单位：黄石市博物馆
（5）项目期：长期
（6）年度预算安排：2022年预算安排60万元，项目支出预算与上年度持平。其中，60万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：在保障安全的前提下，充分发挥博物馆的公益服务功能，为参观者带来美的感受，满足市民的精神文化需求。
产出指标：举办临时展览和流动展2场；主题教育活动5场；全年免费开放天数316天；藏品维护保养率100%；重大安全事故0次。
效益指标：全年免费开放接待人数20万人次；主题教育活动参与人数0.8万人次。
满意度指标：观众满意度≥95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
本部门没有除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
