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黄石市博物馆2019年度部门预算
  发布者:hsbwg1 发布时间:2019/2/20 阅读:216
黄石市博物馆2019年度部门预算
 
 
 
 
2019年2月
 
 
目  录
 
第一部分 黄石市博物馆单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 黄石市博物馆 2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第三部分 黄石市博物馆 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  黄石市博物馆单位概况
一、主要职能
1、黄石市博物馆纳入2019年部门预算编报单位,在职在编实有人数22人,退休人员21人。
2、黄石市博物馆主要职能:宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《博物馆条列》及有关法律、法规。以教育、研究和欣赏为目的,收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物。对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。开展社会服务应当坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,丰富人民群众精神文化生活。
二、部门预算单位构成
黄石市博物馆的机构设置,分业务和行政两个部门。业务部门负责完成博物馆的各项业务计划;行政部门处理日常行政事务,做好后勤工作,配合、保证业务计划的完成。
业务管理机构,设立考古部、保管陈列部、群工部、市场部4个部门。考古部负责配合本市文物部门对全市基础建设项目进行考古勘探及发掘等文物保护工作;保管陈列部负责文物、标本的征集、整理、研究、科学保管、修复、基本陈列和专题展览的研究、设计、制作、布置等工作;群工部负责接待观众、组织观众、陈列室讲解等工作。行政管理机构,设办公室、保卫科2个部门,保卫科在博物馆中有特殊重要地位。

第二部分 黄石市博物馆2019年部门预算表
 
 
第三部分2019年部门预算安排情况说明
 
一、2018年财政预算收支增减情况说明
2018年财政拨款收支总预算为581.63万元,2019年财政拨款收支总预算为462.31万元,2019年比2018年减少21%,其中基本支出362.31万元,较上年略有减少;项目支出100万元,与去年持平。
二、机关运行经费执行情况说明
2019年黄石市博物馆运行经费财政拨款预算22.18万元,较 2018 年预算减少1.32万元,减少6%。机关运行经费主要用于我馆日常运转支出。主要包括办公费7万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万、工会经费3.19万元、福利费3.99万元。
三、政府采购执行情况说明
2019 年黄石市博物馆政府采购预算总额8.9万元,其中:政府采购货物预算6.1万元,主要包括办公费6.1万元。政府采购工程预算 0 万元。政府采购服务预算2.8万,主要包括印刷费2万元,公务用车运行维护费0.8万元。
四、“三公”经费增减变化说明
黄石博物馆2019年“三公”经费财政拨款预算6万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行费4万元、公务接待费2万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少2万元,其中:因公出国(境)费为0万元,公务接待费持平,公务用车运行费减少2万。减少原因:励行节约,压缩公务用车开支
                                                          
 
 
 
第四部分 名词解释
 
此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》、
《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下:
一、收入分类
(一)财政拨款收入 :指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
(四) 附属单位上缴收入 :指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(五)其他收入:指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。
(六) 用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七) 上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
(一) 基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(二) 项目支出 :指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
(三) 上缴上级支出 :指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(四) 事业单位经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(五) 对下级单位补助支出 :指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
   
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